Uchwała Nr XVII/79/04

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 grudnia 2004 r.

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 109 091 zł,

w tym:

dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 § 2700                           30 000 zł,

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 § 2030 5 000 zł,

dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” rozdział 75618 § 0480           700 zł,

dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 § 2750                                45 622 zł,

dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 § 069                         11 032 zł,

dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                       3 800 zł,

w tym:                                         wł.  rozdział 85214 § 2700                         800 zł,

                                                           rozdział 85295 § 2710                          3 000 zł,

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

                                            rozdział 90001 § 6290                                       11 937 zł,

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego”

                                    rozdział 92116 § 2030                                                 1 000 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                            109 091 zł,

w tym:

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01078 § 4210                         3 000 zł,

dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 § 4270                            47 747 zł,

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

                                    rozdział 75412 § 4210                                                5 000 zł,

dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 § 4580              19 601 zł,

dział 801 „Oświata i wychowanie”         rozdział 80113 § 4210                7 386 zł,

dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                                       19 690 zł,

w tym:                                                     rozdział 85121                              18 990 zł,

                                                      § 4210                        18 036 zł,

                                                      § 4260                              99 zł,

                                                      § 4300           855 zł,

                                       rozdział 85154                                  700 zł,

                                    w tym:      § 4110                               81 zł,

                                                      § 4210                            619 zł,

dział 852 „Opieka społeczna”                 rozdział wł. 85214 § 3110              800 zł,

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

                                                                rozdział 90001 § 6050                       4 867 zł,

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

                                                                        rozdział 92116 § 2550                              1 000 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę                                      1 162 zł,

w tym:

dział 758 „Różne rozliczenia”       rozdział 75807 § 2920                             1 158 zł,

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

                                     rozdział 90095 § 6610                                                 4 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                            1162 zł,

w tym:

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział  01078 § 4210                          4 zł,

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

                        rozdział 90015 § 4260                                                           1 158 zł,

§ 3. 1. Dokonać zmian w planie wydatków – przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę                                                              35 162 zł,

w tym:

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”    rozdział 01010 § 4300                  3 910 zł,

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”         rozdział 70005                 4 867 zł,

                                                                                     § 4270                    3 821 zł,

                                                  § 4300                                                      1 046 zł,

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401        7 386 zł,

                                               w tym:   § 4010                                          1 819 zł,

                                                 § 4110                                                         491 zł,

                                                 § 4120                                                        94 zł,

                                                 § 4260                                                      1 800 zł,

                                                 § 4300                                                        2 074 zł,

                                                 § 6334                                                      1 108 zł,

dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

                                         rozdział 90015                    13 944 zł,

                                    w tym § 4260                          12 042 zł,

                                               § 4270                            1 902 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                       5 055 zł,

w tym:                      rozdział 92109 § 2550                                  3 318 zł,

                                 rozdział 92116 § 2550                                   1737 zł,           

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                      35 162 zł,

w tym:

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01009 § 4300                     1 832 zł,

dział 750 „Administracja publiczna”                                                      9 304 zł,

w tym:                                             rozdział 75022                                    491 zł,

                                             w tym: § 3030                                      465 zł,

                                             § 4210                                                    26 zł,

                                rozdział 75023 § 4300                                   5 884 zł,

                                rozdział 75095 § 4100                     2 929 zł,

dział 758 „Różne rozliczenia”        rozdział 75814 § 4300                        132 zł,

dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 § 4210                     1 087 zł,

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                        22 807 zł,

                                rozdział 90001 § 4300                        947 zł,

                                rozdział 90002 § 4300                     2 000 zł,

                                rozdział 90095                          19 860 zł,

                                             w tym: § 3020                     1 195 zł,

                                              § 4010                        2 095 zł,

                                              § 4110                           130 zł,

          § 4210       13 160 zł,

          § 4300         3 280 zł.        

§ 4. 1.Dokonać zmian w planie wydatków – rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                        3 000 zł,

w tym:

dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810         3 000 zł,

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                        3 000 zł,

w tym:

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

                                                          rozdział 90095 § 4210                     3 000 zł,

§ 5.  Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan  dochodów ogółem                                                                             3 473 998 zł.

2. Plan wydatków ogółem                                                                             3 841 608 zł.

§ 6. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 476 356 zł stanowi zaciągnięta pożyczka długoterminowa.

§ 7. Obajśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-wym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Surel

 

                                                                                                                                                                       Załącznik

do uchwały Nr XVII/97/04

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 grudnia 2004 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Do §1

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 30 000 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji  od ZOSP ZW w Białymstoku.

3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” o kwotę 700 zł nastąpiło w związku  z otrzymaniem dodatkowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

4. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 45622 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów rezerwy subwencji oświatowej.

5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 „oświata i wychowanie” o kwotę 11 032 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem odszkodowania w „Warty” za ubezpieczenie komputerów.

6. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 „Opieka Społeczna” o kwotę 3 800 zł  nastąpiło w związku z otrzymaniem kwoty 800 zł od Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Estetycznej w Białymstoku na wypłatę stypendium dla Jana Mirosława Leoniuk zam. Grabowiec oraz wpłatę 3000 zł  przez Urząd Miasta Siemiatycze na  pomoc mieszkańcom poszkodowanym w huraganie we wsi Jelonka.

7. Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę  11 937 zł  nastąpiło w związku z wpłatą ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w Dubiczach Cerkiewnych.

8. Zwiększenie planu dochodu w dziale 921 „Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 000 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji od Ministra Kultury na  upow-szechnianie czytelnictwa.

9. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 3000 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na pomoc mieszkańcom  poszkodowanym w huraganie  we wsi Jelonka.

10. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 47 747 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na remont drogi dojazdowej do pól we wsi Tofiłowce.

11. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 000 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na remont strażnicy w Dubiczach Cerkiewnych.

12. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 19 601 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

13. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale 801 „oświata i wychowanie” o kwotę 7 386 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na zakup paliwa do autobusów szkolnych.

14. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 19 690 zł wiąże się z przeznaczeniem kwoty 18 990 zł na  zakup oleju opałowego do kotłowni GOZ, energię i kwoty 700 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

15. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale 852 „Opieka społeczna” o kwotę 800 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na wypłatę stypendium dla Leoniuk Jana zam. Grabowiec.

16. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4867 zł  wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na budowę kanalizacji  w Dubiczach Cerkiewnych.

17. Zwiększenie wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1000 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na zakup książek do biblioteki.

Do §2

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4 zł  związane jest ze zmniejszeniem dotacji i wydatków na pomoc mieszkańcom wsi Jelonka.

2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1158 zł z oświetlenia ulicznego spowodowane jest zmniejszeniem subwencji ogólnej dla gminy.

Do §3

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 3910 zł wiąże się z nadwyżką środków na podłączenia gospodarstw na terenie gminy.

2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 4867 zł wiąże się z nadwyżką środków na szacunki gruntów gminnych.

3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 7 386 zł wiąże się z pozostałością środków  na energię i fundusz płac i ZUS.

4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wiąże się z nadwyżką środków na oświetlenie uliczne.

5. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-wego” o kwotę 5 055 zł wiąże się z  niewykorzystaniem  w całości dotacji.

6. Zwiększenie planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 1832 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na  konserwację urządzeń wodnych na gruntach stanowiących własność gminy.

7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja Państwowa” o kwotę 9 304 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wydatki bieżące i diety radnym.

8. Zwiększenie planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 132 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na prowizje bankowe.

9. Zwiększenie plany wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1 087 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na  zakup części zamiennych do autobusów szkolnych.

10. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 22 807 zł wiąże się z przeznaczeniem w/w kwoty na zakup oleju do kotłowni w budynku  mieszkalnym byłej lecznicy weterynarii, fundusz płac i pochodne pracowników interwencyjnych oraz  2000zł na wykonanie prac geologicznych na składowiskach śmieci.

11. Zmniejszenie rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie    3 000 zł spowodowane jest przeznaczeniem w/w kwoty  na zakup narzędzi i  sprzętu.